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台州市椒江区精神文明建设委员会办公室2016年度部门决算
2017-08-30 15:09:09 点击数:6616 作者: 来源:椒江文明网 文字大小:[][][]

 

台州市椒江区精神文明建设委员会办公室

2016年度部门决算

 

一、台州市椒江区精神文明建设委员会办公室概况

(一)主要职能

1.组织协调 督促检查

2.实施全区精神文明创建相关工作

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,台州市椒江区精神文明建设委员会办公室部门决算包括:区级参公单位决算。

二、台州市椒江区精神文明建设委员会办公室2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

台州市椒江区精神文明建设委员会办公室2016年度收入决算195.56万元,其中:本年收入194.30万元,占总收入99.35%,包括财政拨款收入194.29万元(其中,一般公共预算194.29万元,政府性基金预算0万元),占总收入99.35%;事业单位专户资金0万 元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元, 占总收入0%;事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入0.01万元,占总收入0.00%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入1.26万元,占总收入0.65%

(二)支出决算总体情况

台州市椒江区精神文明建设委员会办公室2016年度支出决算193.31万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出193.31万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出0万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支 出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等 支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出79.38万元,日常公用支出12.64万元,项目支出101.28万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出193.30万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0.01万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

台州市椒江区精神文明建设委员会办公室单位2016年年初预算为90.48万元,2016年一般公共预算当年拨款194.29万元,完成年初预算的214.73 %。,主要是因为16年年中追加多城同创工作经费和16年在职工资调整、社保调整补缴。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出193.3万元,占98.84%;其他(类)支出2.26万元,占1.16%

一般公共预算拨款具体使用情况

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2016年年初预算为65.03万元,2016年决算为92.25万元,完成年初预算的141.86%, 决算数大于预算数的主要原因16工资调整及社保调整补缴。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。2016年年初预算为13.6万元,2016年决算为为103.28万元,完成年初预算的759%,决算数大于预算数的主要原因是因为追加了同创办多城同创经费。

2.一般公共预算基本支出情况说明

台州市椒江区精神文明建设委员会办公室单位2016年一般公共预算基本支出194.29万元,其中:

人员经费79.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、月目标基本考核奖、十三个月工资、保险、公积金等;

公用经费12.64万元,主要包括:办公费、印刷费、公车补贴、通讯补贴、 劳务费、邮电费、其他商品服务支出等。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

本单位2016年无政府性基金拨款。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算0.00万元,比上年决算数增长(或下降)0 %。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0.00个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算0.04万元,比上年决算数下降63.64%。主要用于接待市里领导文明检查等支出。其中,本单位国内公务接待1批次,4人次,共 0.04万元,其中,外 事接待0批次,0人次,共0.00万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.75万元,比上年决算数增长49%。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的 0辆公务用车;公务用车运行维护费支出4.75万元,主要用于文明城市创建等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。无增加和减少。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2016年度本单位1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算 支出12.64万元。

2.政府采购支出情况。

 

2016年度本单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、 政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

3.国有资产占有使用情况。

截至20161231日,本单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤 用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况。

2016年度本单位无项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 0万元,实际支出 0万元。绩效评价结果显示,上述项目支 出绩效情况无

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.专户资金: 教育收费和彩票发行和销售机构业务费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

 

                          2016年度部门收支决算总表

金额单位:元
编制单位:台州市椒江区精神文明建设委员会办公室   报表编号:公开01表
      支出
项 目 决算数 项目 决算数
一、财政拨款 1,942,905.88 一、一般公共服务支出 1,933,056.57
    一般公共预算 1,942,905.88 二、外交支出  
    政府性基金预算   三、国防支出  
二、上级补助收入   四、公共安全支出  
三、事业收入   五、教育支出  
四、经营收入   六、科学技术支出  
五、附属单位上缴收入   七、文化体育与传媒支出  
六、其他收入 53.21 八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
本年收入合计 1,942,959.09 本年支出合计 1,933,056.57
       
七、用事业基金弥补收支差额   二十三、结余分配  
八、年初结转和结余 12,649.78         交纳所得税  
      基本支出结转 195.21         提取职工福利基金  
      项目支出结转和结余 12,454.57         转入事业基金  
      经营结余           其他  
    二十四、年末结转和结余 22,552.30
            基本支出结转 2,209.76
            项目支出结转和结余 20,342.54
            经营结余  
       
      1,955,608.87       1,955,608.87

 

                       2016年度部门收决算总表(分单位)

金额单位:元

编制单位:台州市椒江区精神文明建设委员会办公室

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02-1表

单位名称

总计

上年结转

财政拨款

事业收入

经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

1,955,608.87

12,649.78

1,942,905.88

1,942,905.88

 

 

 

53.21

 

 

 

台州市椒江区精神文明建设委员会办公室

1,955,608.87

12,649.78

1,942,905.88

1,942,905.88

 

 

 

53.21

 

 

 

 

                       2016年度部门收决算总表(分科目)

金额单位:元
编制单位:台州市椒江区精神文明建设委员会办公室                   公开02_2表
科目编码 科目名称    上年结转 财政拨款 事业收入 经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额
合计 一般公共预算 政府性基金预算
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1,955,608.87 12,649.78 1,942,905.88 1,942,905.88       53.21      
201 一般公共服务支出 1,955,608.87 12,649.78 1,942,905.88 1,942,905.88       53.21      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,955,294.96 12,335.87 1,942,905.88 1,942,905.88       53.21      
2010301   行政运行 922,502.72 195.21 922,254.30 922,254.30       53.21      
2010302   一般行政管理事务 1,032,792.24 12,140.66 1,020,651.58 1,020,651.58              
20133 宣传事务 313.91 313.91                  
2013302   一般行政管理事务 313.91 313.91                  

 

 

                      2016年度部门支出决算总表(分单位)

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:元

编制单位:台州市椒江区精神文明建设委员会办公室

 

 

 

 

 

公开03_1表

单位名称

总计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出

 

1

2

3

4

5

6

7

 

1,933,056.57

793,843.56

126,449.40

1,012,763.61

 

 

 

台州市椒江区精神文明建设委员会办公室

1,933,056.57

793,843.56

126,449.40

1,012,763.61

 

 

 

 

                     2016年度部门支出决算总表(分科目)

金额单位:元
编制单位:台州市椒江区精神文明建设委员会办公室           公开03_2表
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
人员支出 日常公用支出
1 2 3 4 5 6 7
合计 1,933,056.57 793,843.56 126,449.40 1,012,763.61      
201 一般公共服务支出 1,933,056.57 793,843.56 126,449.40 1,012,763.61      
20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 1,933,056.57 793,843.56 126,449.40 1,012,763.61      
2010301   行政运行 920,292.96 793,843.56 126,449.40        
2010302   一般行政管理事务 1,012,763.61     1,012,763.61      

 

                      2016年度部门财政拨款收支决算表

金额单位:元
编制单位:台州市椒江区精神文明建设委员会办公室   报表编号:公开04表
      支出
项 目 决算数 项目(按功能分类) 决算数
一、本年收入 1,942,905.88 一、一般公共服务支出 1,932,992.92
(一)一般公共预算拨款 1,942,905.88 二、外交支出  
(二)政府性基金预算拨款   三、国防支出  
    四、公共安全支出  
二、上年结转 12,615.63 五、教育支出  
(一)一般公共预算拨款 12,615.63 六、科学技术支出  
(二)政府性基金预算拨款   七、文化体育与传媒支出  
    八、社会保障和就业支出  
    九、医疗卫生与计划生育支出  
    十、节能环保支出  
    十一、城乡社区支出  
    十二、农林水支出  
    十三、交通运输支出  
    十四、资源勘探信息等支出  
    十五、商业服务业等支出  
    十六、金融支出  
    十七、援助其他地区支出  
    十八、国土海洋气象等支出  
    十九、住房保障支出  
    二十、粮油物资储备支出  
    二十一、其他支出  
    二十二、债务还本支出  
    二十三、债务付息支出  
    本年支出合计 1,932,992.92
    二十四、结转下年 22,528.59
       
       
收入总计 1,955,521.51 支出总计 1,955,521.51

 

                     2016年度部门一般公共预算支出决算表

 

 

 

 

金额单位:元

编制单位:台州市椒江区精神文明建设委员会办公室

 

 

 

报表编号:公开05表

科目编码

科目名称

  

基本支出

项目支出

备注

1

2

3

4

 

1,932,992.92

920,229.31

1,012,763.61

 

201

一般公共服务支出

1,932,992.92

920,229.31

1,012,763.61

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,932,992.92

920,229.31

1,012,763.61

 

2010301

  行政运行

920,229.31

920,229.31

 

 

2010302

  一般行政管理事务

1,012,763.61

 

1,012,763.61

 

 

               2016年度部门一般公共预算基本支出决算表

金额单位:元
编制单位:台州市椒江区精神文明建设委员会办公室       报表编号:公开06表
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 725,209.56 302 商品和服务支出 126,385.75
30101 基本工资 93,694.00 30201 办公费 7,527.00
30102 津贴补贴 474,403.88 30202 印刷费 5,030.90
30103 奖金 43,656.00 30203 咨询费  
30104 其他社会保障缴费 38,330.37 30204 手续费  
30106 伙食补助费   30205 水费  
30107 绩效工资   30206 电费  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 8,851.45
30109 职业年金缴费   30208 取暖费  
30199 其他工资福利支出 75,125.31 30209 物业管理费  
303 对个人和家庭的补助 68,634.00 30211 差旅费 3,639.00
30301 离休费   30212 因公出国(境)费用  
30302 退休费   30213 维修(护)费 2,000.00
30303 退职(役)费   30214 租赁费  
30304 抚恤金   30215 会议费  
30305 生活补助   30216 培训费  
30306 救济费   30217 公务接待费 425.00
30307 医疗费   30218 专用材料费  
30308 助学金   30224 被装购置费  
30309 奖励金   30225 专用燃料费  
30310 生产补贴   30226 劳务费 28,759.29
30311 住房公积金 68,634.00 30227 委托业务费  
30312 提租补贴   30228 工会经费 6,180.00
30313 购房补贴   30229 福利费 31,170.00
30314 采暖补贴   30231 公务用车运行维护费 20,724.60
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用  
      30299 其他商品和服务支出 12,078.51
      304 对事业单位的补贴  
      30401 企业政策性补贴  
      30402 事业单位补贴  
      30403 财政贴息  
      30499 其他对企事业单位的补贴  
      310 其他资本性支出  
      31001 房屋建筑物购建  
      31002 办公设备购置  
      31003 专用设备购置  
      31005 基础设施建设  
      31006 大型修缮  
      31007 信息网络及软件购置更新  
      31008 物资储备  
      31009 土地补偿  
      31010 安置补助  
      31011 地上附着物和青苗补偿  
      31012 拆迁补偿  
      31013 公务用车购置  
      31019 其他交通工具购置  
      31099 其他资本性支出  
      399 其他支出  
      39906 赠与  

 

                  2016年度部门政府性基本收入支出决算表

金额单位:元
编制单位:台州市椒江区精神文明建设委员会办公室         公开07表
科目编码 科目名称 年初结余和结转 本年收入 本年支出 年末结余结转
小 计 基本支出 项目支出
  1 2 3 4 5 6
           
               

 

                 2016年度一般公共预算“三公”经费决算表

 

 

 

 

金额单位:元

编制单位:台州市椒江区精神文明建设委员会办公室

 

 

报表编号:公开08表

(一)项目支出

预算数

执行数

(二)相关统计数

“三公”经费支出

32,780.00

47,937.73

  1.因公出国(境)团组数(个)

 

  1.因公出国(境)费

 

 

  2.因公出国(境)人次数(人)

 

  2.公务用车购置及运行维护费

32,000.00

47,512.73

  3.公务用车购置数(辆)

 

    (1)公务用车购置费

 

 

  4.公务用车保有量(辆)

1

    (2)公务用车运行维护费

32,000.00

47,512.73

  5.公务接待批次(个)

1

  3.公务接待费

780.00

425.00

  6.公务接待人次(人)

4

注:本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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